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2015年伊犁州经信委财务报告分析说明
 

一、单位情况

(一)基本情况

1.主要职能。

伊犁州经信委的前身是伊犁州经委,组建于1984年6月,期间经历了几次大的改革和调整。2012年10月16日,伊犁州党委办公厅、州政府办公厅下发伊州党办发〔2012〕80号文,明确州经信委是自治州人民政府综合经济服务部门,承担着州直新型工业化建设、产业发展政策与规划编制、园区管理、中小微企业发展、民生工业建设、经济运行分析与调控、信息化建设、节能减排、电力管理、企业技术改造等主要职责。加挂自治州黄金管理局牌子,负责指导州直黄金、稀土产业发展;负责自治州烟草行业的管理;负责自治州油区工作的管理。自治州企业工作委员会与州经信委一个机构、两块牌子,负责指导企业工委直属企业党的建设、精神文明建设等工作。除此之外,州经信委承担着自治州新型工业化建设领导小组办公室日常工作,负责协调落实有关政策、指导规划编制实施、组织协调重点工业项目建设等工作。同时根据2012年11月下发的《关于成立自治州江苏省对口支援伊犁州产业援疆工作领导小组的通知》(伊州党办〔2012〕117号),州经信委还承担着自治州产业援疆领导小组办公室工作,负责产业援疆及与江苏省经信委的沟通、协调和衔接等日常工作。

2.机构人员情况。

目前我委财政统发工资人数共计204人。其中在职人员69人,离休人员12人,退休人员123人。委机关行政编制40名,实有58人,其中引进的高层次人才13人没有编制,组织部任命领导干部2人不占编,假休3人不占编;委机关事务服务中心全额事业编制10名,实有9名;中小微企业服务中心全额事业编制3名,实有2人;油区管理办公室全额事业编制3名,现没有人占编。发放工资的其他人员59人,其中:公益性岗位人员5人,大学生西部志愿者1人,聘用人员2人,遗孀遗属49人,精简人员2人。

3.机构人员当年变动情况及原因。

2014年财政统发工资人数207人,其中在职人员69人,离休人员16人,退休人员122人。2015年财政统发工资人数204人。其中在职人员69人,离休人员12人,退休人员123人。其中在职转退休人员2人,当年调入2人,所以在职人员数量没有变动,离休人员因死亡减少4人,当年在职转退休人员2人,退休人员死亡1人,退休人员增加1人。

(二)当年取得的主要事业成效

2015年伊犁州经信委继续严格遵守各项财经法律法规,加强财务管理,规范财务程序,严格执行中央的“八项规定”,厉行节约,提高资金使用效益,取得了显著成效,在财力有限的情况下,不仅保证了机关各项经济事务的正常运转,还完成各类项目资金的支付。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况

2015年初公共财政预算计划为1372.38万元,较上年财政预算计划增加117.98万元,增长9.4%。2015年收入合计2024.83万元,较上年增加279.75万元,增长16%。其中:

1、2014年公共财政预算实际拨款1813.7万元,较上年公共财政预算实际拨款增加304.9万元,增长20%。当年调整追加的财政预算拨款项目441.32万元,其中主要有:人员经费调增397万元,日常公用经费调增4.32万元,新工办专项业务费调增40万元。

2、其他收入总额211.13万元,较上年减少25.15万元,下降10%。其中:2015年财政专户拨款总额128.57万元,较上年减少49.43万元,下降28%。15年专户拨款主要有:国际中小企业博览会参展费3.79万元;“十三五”规划补助80万元;纺织企业现场会4.78万元,援疆活动及大型会议费35万元;博览会特装费5万元。其他收入总额为82.56万元,主要有:公益性岗位人员经费补贴14.68万元、银行利息收入1.03万元、江苏援疆伊犁前方指挥部付培训经费1.7万元、自治区拨培训费20万元、历年职工工资扣款10.15万元、州散办转外墙保温工程款35万元。

(二)收入支出执行情况

2015年实际支出总额为1984.18万元,较上年支出增加143.4万元,增长19.96%。

1、收入支出对比分析情况

(1)、人员经费支出

本项目主要是反映单位财政供养人员工资性支出、社保缴费、电话费补助、绩效考核奖、住房公积金、丧葬抚恤金等支出,2015年实际支出1638.2万元,较上年支出增加277.7万元,增加幅度20%。增加的主要原因是人员调资。

(2)、日常公用经费支出

2015年实际支出294.25万元,较上年支出减少131.03万元,下降30%。下降的原因主要是上年拨150万元中小微企业服务平台建设资金。

(3)、项目支出

2015年实际支出44.9万元,较上年支出减少10.1万元,下降18%。主要原因是今年财政预算安排专项业务经费拨成行政运行款项。

2、收入支出结构情况分析

(1)2015年财政拨款收入构成情况:人员经费拨款1654.21万元,占财政拨款的92%;日常公用经费拨款79.49万元,占财政拨款的4%;新工办专项业务费拨款80万元,占财政拨款的4%。

(2) 2015年支出构成情况:人员经费支出1645万元,占总支出的83%;日常公用经费支出294.25万元,占总支出的15%;项目支出44.9万元,占总支出的2%。

3、 重点经济分类支出执行情况

(1)、三公经费支出情况:

2015年我委严格执行中央的“八项规定”,加强对“三公经费”支出的管理,取得较大成效。今年“三公经费”支出总额31.13万元,较上年支出减少5.42万元,下降15%,其中:

1、接待费支出总额9.97万元,较上年支出减少5.22万元,下降34%。

2、公务用车运行维护费支出总额21.17万元,较上年支出减少0.19万元,下降0.8%。

(2)会议费支出情况:

2015年会议费支出6.46万元,较上年支出减少5万元,下降44%。

(三)年末结转和结余情况

2015年末结转资金391.11万元,其中主要有:新工办专项工作经费44.93万元、外墙保温工程31万元、园区规划补助30万元,“十三五”规划补助80万元、丧葬抚恤金17.2、其他资金结转168.75万元等。

三、资产负债情况分析

年末单位资产总额1538.2万元,较上年增加10.45万元,增长0.6%,负债总额213.12万元,较上年增加31.57,主要是代扣养老保险和职业年金挂账、净资产总额1325.09万元,较上年增加21.1万元,增长1.5%,主要是财政拨款结转资金增长。

2015年资产负债率13.9%,较上年增长了2.15%,增长原因是负债总额较上年有所增加,目前我委应收应付往来款项金额较大,且大多数是以前年度遗留的长期挂账款项,今后将加强往来款项的清查和管理工作,核实清楚情况,进行相应的处理。

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