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2015年伊犁州散装水泥办公室决算报表情况说明
 

一、单位情况

(一)基本情况

1.主要职能。

伊犁州散装水泥办公室是伊犁州经信委下属的参照公务员管理的事业单位,主要职能:贯彻执行国家和省、市政府颁发的发展散装水泥、预拌混凝土(预拌砂浆)的法规和政策;编制伊犁州发展散装水泥、预拌混凝土(预拌砂浆)发展规划和年度计划,并组织实施;按照国家规定征收和使用管理散装水泥专项资金;协调发展散装水泥、预拌混凝土(预拌砂浆)工作中的问题,开展散装水泥、预拌混凝土(预拌砂浆)统计、宣传、信息交流;组织研制开发新技术、新工艺、新设备并负责推广应用;依法对设施、设备的安全使用情况进行检查,做好服务;对各县散装水泥管理机构进行业务指导和监督、检查。

2.机构人员情况。

目前我单位财政统发工资人数共计11人。其中在职人员8人,退休人员3人。我单位事业编制8名,实有8人。在职人员较上年增加1人。

(二)当年取得的主要事业成效

2015年我单位严格遵守各项财经法律法规,加强财务管理,规范财务程序,严格执行中央的“八项规定”,厉行节约,提高资金使用效益,不仅保证了机关各项经济事务的正常运转,还完成各类项目资金的支付。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况

2015年初财政预算计划为268.23万元,较上年财政预算计划减少13.88万元,下降5%。2015年实际收入合计109.72万元,较上年增加4.48万元,增长4%。其中:

1、2015年公共财政预算实际拨款89.64万元,较上年增加4.74万元,增长5%。主要原因是人员工资调增。

2、2015年政府性基金预算拨款实际拨款20万元,和上年持平。

3、其他收入总额0.08万元为银行存款利息收入,较上年减少0.09万元。

(二)收入支出执行情况

2015年实际支出总额为269.81万元,较上年支出增加121.61万元,增长82%。主要是墙改基金补助支出较上年增加,因为墙改基金补助支出需要一系列审核手续,所以每年的支出情况都有变化。

1、收入支出对比分析情况

(1)、人员经费支出

本项目主要是反映单位财政供养人员工资性支出、社保缴费、电话费补助、绩效考核奖、住房公积金等支出,2015年实际支出81.57万元,较上年支出增加22.98万元,增加幅度40%。增加的主要原因是人员工资调增。

(2)、日常公用经费支出

2015年实际支出8.23万元,较上年支出减少1.37万元,下降14%。

(3)、项目支出

2015年实际支出180万元,较上年支出增加114.18万元,增长175%。主要原因是今年返还墙改基金补助开支较上年增加。

2、收入支出结构情况分析

(1)2015年收入构成情况:财政拨款收入109.64万元,占总收入的99.9%;其他收入0.08万元,占总收入的0.01%。

(2) 2015年支出构成情况:人员经费支出81.57万元,占总支出的30%;日常公用经费支出8.23万元,占总支出的3%;项目支出180万元,占总支出的67%。

3、 重点经济分类支出执行情况

(1)、三公经费支出情况:

2015年我单位 “三公经费”支出总额1.92万元,较上年支出增加0.57万元,增长42%,主要是增长原因是车辆修理费用增加。

(2)会议费支出情况:

2015年未支出会议费。

(三)年末结转和结余情况

2015年末结转资金118.13万元,其中主要有:其他散装水泥专项资金87.37万元、散装水泥专用设备购置和维修资金15.85万元、散装水泥专项业务费11.18万元,经费结余3.73万元。。

三、资产负债情况分析

年末单位资产总额286.26万元,较上年减少172.24万元,下降37.5%,主要是财政应返还额度降幅比较大、负债总额37.8万元,较上年减少10.3万元,下降21%、净资产总额248.46万元,较上年减少161.89万元,下降39%,主要是财政补助结转资金减少。

2015年资产负债率13.2%,较上年增长了4.2%,增长原因是资产总额下降,而负债总额与上年相比变化不大,目前我单位有部分长期挂账款项,需加强往来款项的管理,进行清查和整理工作。

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